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下www.yabovip13.con镇人民政府2017年部门预算
2017-03-17 15:29 ?

下www.yabovip13.con镇人民政府2017年部门预算

第一部分概况

按照穆财发201714号文件精神及相关要求,下www.yabovip13.con镇完成了2017年度部门预算,现将下www.yabovip13.con镇人民政府2017年度部门预算公开如下:

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省财政、税收、会计法规及有关方针政策,制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议;拟定和执行市与乡镇政府和企业的分配政策。

(二)拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规范性文件草案;制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。提高预算管理的科学化水平,规范预算执行,合理组织财政各项支出,促进社会事业发展。推进预算公开,实施全面规范、公开透明的预算制度。

(三)积极做好国有资产管理工作,规范政府专项工作的服务与管理。拟定本单位机关事业单位国有资产管理制度和办法,对行政事业单位资产配置、使用、处置等事项进行管理;对行政事业单位公务车辆编制管理等工作;规范政府采购、农业综合开发、政府债务、政府购买服务等政府专项工作的服务与管理。?

(四)规范财务行为,提高综合业务管理和综合事务管理水平。坚持原则,严格执行工作职责,加强财务管理,提高资金的使用效益,保障各项工作健康发展,根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定,制定乡财乡用县监管、农村资金监督等制度,努力做到财务管理有序,业务运转规范,内外关系协调。 ?

二、机构设置

依据上述职责,穆棱市下www.yabovip13.con镇乡镇设23个机构:党群办、政府办、妇联、团委、武装部、畜牧站、自来水管理站、计生办、民政办、劳动人事办、安全办、新建办、信访办、财政所、经管站、统计站、水利站、林业站、农机站、文化站、农技站、城建办、交通办。

三、编报范围

下www.yabovip13.con镇政府行政事业机构2017年部门基本收支预算

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第二部分 2017年部门预算表 ?

附件:2017年部门预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。下www.yabovip13.con镇2017年收支总预算884.56万元。收入包括:一般公共预算拨款收入884.56万元;支出包括:一般公共服务支出683.31万元,医疗卫生与计划生育支出35.45万元,住房保障支出84.8万元, 城乡社区支出30万元;农林水支出51万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2017年财政拨款收支总预算884.56万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出683.31万元,医疗卫生与计划生育支出35.45万元,住房保障支出84.8万元, 城乡社区支出30万元;农林水支出51万元。

二、一般公共预算情况说明(表2)

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为683.31万元,比2016年增加46.1万元,同比增长7.23%。主要原因是工资调整,工资及福利支出比上年增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保险(项)2017年预算数为35.45,比2016年增加9.44万元,同比增长36.29%。主要原因是工资调整,工资及福利支出比上年增加。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为39.24,比2016年增加3.49万元,同比增长9.76%;提租补贴(项)比2016年增加3.15万元,同比增长7.43%。主要原因是工资调整,工资及福利支出比上年增加。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2017年预算数为30万元,比2016年预算数增加30万元,增长100%.主要原因是2017年新增加侵华日军遗址保护区项目。

(五)农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年预算数为51万元,比2016年预算数增加51万元,增长100%.主要原因是2017年新增加预算项目。

其他支出无变动,与上年一致。

三、一般公共预算基本支出情况(表3)

下www.yabovip13.con镇2017年一般公共预算基本支出884.56万元。其中:

人员经费637.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、生产补贴、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费187.82万元,主要包括:办公费、信访补贴、业务费、预备费、环卫经费、对村级经费补助、维修(护)费、会议费、取暖费、其他交通费用、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)

下www.yabovip13.con镇政府2017年财政拨款“三公”经费预算数为 ?4.5万元,比2016年预算数减少3.5万元。

其中:因公出国(境)经费0万元,与2016年预算数持平;

公务接待费0.5万元,比2016年预算数减少3万元。主要原因是加强内部控制管理,压缩招待标准。

公务用车购置及运行经费4万元。其中:公务用车购置0万元,与2016年预算持平。公务用车运行维护费4万元,比2016年预算减少0.5万元。主要原因是加强内部控制管理,对支出进行严格审批。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2017年下www.yabovip13.con镇政府机关运行经费财政拨款预算246.58万元。较2016年预算增加96.24万元。主要原因是对个人和家庭的补助和商品服务支出增加。

(二)政府采购情况

2017年下www.yabovip13.con政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年3月16日下www.yabovip13.con镇政府共有车辆2辆,其中:防汛车1 辆、防火车1 辆。

2017年部门预算未安排购置车辆。

(四)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款 ?0万元;2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款 ?0万元。

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(所有涉及的支出科目都要以此格式说明)

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

问询电话:0453-3045500 ? ?联系人:朱金顺

附件【2017部门预算公开表.xls已下载
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