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穆棱市下www.yabovip13.con镇人民政府2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-02 09:46 ?下www.yabovip13.con镇政府

第一部分概况

一、主要职能 ?

1、贯彻执行国家、省财政、税收、会计法规及有关方针政策,制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议;拟定和执行市与乡镇,政府和企业的分配政策。 ?

2、拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规范性文件草案;制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。 ?

3、为了规范财政所的财务行为,坚持原则,严格执行工作职责,加强财务管理,提高资金的使用效益,保障各项工作健康发展,根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定,制定乡财乡用县监管、制定国库集中支付制度、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定,以及各岗位责任制。 ?

二、机构设置 ?

依据上述职责,穆棱市下www.yabovip13.con镇乡镇设23个机构:党群办、政府办、畜牧站、自来水管理站、计生办、民政办、劳动人事办、安全办、信访办、妇联、团委、统计站、武装部、财政所、城建办、水利站、林业站、农机站、文化站、农技站、经管站、新建办、交通办。 ?

三、编报范围 ?

行政编制单位:穆棱市下www.yabovip13.con镇乡镇核定行政编制24名,工勤编制2名,实有人员 26人。 ?

事业编制单位:穆棱市下www.yabovip13.con镇核定事业编制34名,工勤编制4名,实有人员38人。 ?

实有人员合计:64人。 ?

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第二部分2016年部门预算表

附件:2016年部门预算表 ?

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第三部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况 ?

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市下www.yabovip13.con镇2016年收支总预算951.88万元。收入包括:一般公共预算拨款收入951.88万元、支出包括:一般公共服务支出:637.21万元,文化与体育传媒支出:210.50万元,医疗卫生志计划生育支出:26.01万元,住房保障支出:78.16万元。 ?

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算951.88万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入951.88 万元,支出包括:一般公共服务支出:637.21万元,文化与体育传媒支出:210.50万元,医疗卫生与计划生育支出:26.01万元,住房保障支出:78.16万元。 ?

二、一般公共预算情况说明(表2) ?

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)2016年预算数为637.21万元,比2015年预算数增加111.88万元,增长21.30%,主要原因是工资及福利支出比上年增加。 ?

(二)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2016年预算数为210.5万元,比2015年预算数增加210.5万元,增长100%.主要原因是2016年新增加预算项目,购买修缮侵华日军遗址保护区项目。 ?

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年预算数为26.01万元,比2015年预算数增加6.08万元,增长30.51%.主要原因是2016年预算计算基数增加。 ?

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年预算数为35.75万元,比2015年预算数增加8.68万元,增长32.07%.提租补贴(项)2016年预算数为42.41万元,比2015年预算数增加9.97万元,增长30.73%.主要原因是2016年新增加预算项目。 ?

三、一般公共预算基本支出情况(表3) ?

穆棱市下www.yabovip13.con镇2016年一般公共预算基本支出741.38 万元。其中:人员经费 591.04 万元,主要包括:基本工资185.95万元、津贴补贴112.52万元、奖金24.87万元、其他工资福利支出10.42万元、退休费173.63万元、生活补助4.2万元、住房公积金35.75万元、提租补贴42.41万元、其他对个人和家庭的补助支出1.29万元; ?

日常公用经费150.34万元,主要包括:办公费12.26万元、手续费0.3万元、电费15万元、邮电费0.6万元、取暖费17.63万元、差旅费26.40万元、公务接待费3.5万、公务用车运行维护费4.5万元、医疗费26.01万元、采暖补贴24.24万元、其他商品和服务支出19.90万元。 ?

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3) ?

穆棱市下www.yabovip13.con镇2016年财政拨款“三公”经费预算数为8万元,与2015年预算数减少1万元。其中:公务接待费减少0.5万元,公务用车购置及运行经费减少0.5万元。 ?

公务接待费3.5 万元,比2015年预算数减少 0.5 万元,下降13%,主要原因是加强内部控制管理,压缩招待标准。 ?

公务用车购置及运行经费4.5万元。其中:公务用车运行维护费 4.5 万元,比2015年预算减少0.5 万元,下降10 %,主要原因是加强内部控制管理,对支出进行严格审批。 ?

四、其他需要说明的情况 ?

(一)机关运行经费 ?

2016年穆棱市下www.yabovip13.con镇机关运行经费财政拨款预算150.34 万元。较2015年预算减少2.23 万元。主要原因是商品服务支出减少。 ?

(二)政府采购情况 ?

2016年穆棱市下www.yabovip13.con镇政府采购业务计划采购计算机12台、打印机12台、复印机2台、相机2台。 ?

(三)国有资产占有使用情况 ?

截至2016年2月 2日穆棱市下www.yabovip13.con镇政府共有车辆 2辆,其中:防汛车1 辆、防火车1 辆。 ?

2016年部门预算未安排购置车辆. ?

(四)预算绩效情况 ?

2015年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款 万元;2016年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款 0万元。 ?

问询电话:04533045500 ??

联系人:朱金顺 ?

2016年2月2日 ?

穆棱市下www.yabovip13.con镇人民政府 ?

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附件【2016部门预算公开.xls已下载
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