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穆棱市下www.yabovip13.con镇人民政府2015年部门决算及有关情况说明
2016-09-28 09:44 ?下www.yabovip13.con镇政府

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省财政、税收、会计法规及有关方针政策,制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议;拟定和执行市与乡镇,政府和企业的分配政策。 ?

2、拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规范性文件草案;制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。 ?

3、为了规范财政所的财务行为,坚持原则,严格执行工作职责,加强财务管理,提高资金的使用效益,保障各项工作健康发展,根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定,加强国库集中支付管理,加强财政资金监管,制定乡财乡用县监管、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定,以及各岗位责任制。 ?

二、内设机构及编制

穆棱市下www.yabovip13.con镇设23个机构:党群办、政府办、畜牧站、自来水管理站、计生办、民政办、劳动人事办、安全办、信访办、妇联、团委、统计站、武装部、财政所、城建办、水利站、林业站、农机站、文化站、农技站、经管站、新建办、交通办。 ?

穆棱市下www.yabovip13.con镇人民政府编制合计68人,2015年年末实有人数111人,在职人员68人,退休人员43人。 ?

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第二部分2015部门决算表

附件:2015年部门决算表 ?

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第三部分部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入预算为6718.92万元,2015年本单位收入决算完成6718.92万元。 ?

2015年本单位收入决算为6718.92万元,其中:财政拨款收入6718.92万元,收入决算较2014年下降28% ?

2015年本单位支出决算为6718.92万元,一般公共服务支出588.41万元,社会保障支出414万元,医疗卫生与计划生育支出40.97,节能环保支出250万元,城乡社区支出1824.71万元,农林水支出3129.28万元,住房保障支出422.99万元,其他支出44.75万元。2015年末结转和结余3.8万元。支出决算总额较2014年下降28% ?

收入总额下降的主要原因:2015年税收收入减少,项目收入减少。 ?

支出总额下降的主要原因:项目支出减少。 ?

2015年财政拨款支出共计6715.12万元。其中,基本支出839.65万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出5875.47万元,主要用于农资综合补贴1080万元,大豆目标价格补贴954.69万元,农村危房改造项目359.25万元,对村委会及党支部补贴243.3万元,环境连片项目250万元,财政资金监管便民大厅50万元,水库移民扶持食用菌基地建设项目408万元,村级一事一议项目红桥村道路、朝阳、新民、仁里文化广场项目258.75万元,城南新区荷花湖、排水建设项目708万元,保安社区、城南社区项目50万元,城南新区基础设施项目1513.48万元. ?

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出8.93万元,较2014年下降0.78%。 ?

(一)因公出国(境)费 ?

2015年因公出国(境)费0万元。主要原因是无因公出国支出。 ?

(二)公务接待费 ?

2015年公务接待费3.85万元,较2014年决算数下降24.6%,主要原因是加强内部控制管理,制定严格的招待管理制度。 ?

(三)公务用车购置及运行维护费 ?

2015年公务用车购置及运行维护费5.08万元,较2014年决算数增长29.92%,主要原因是增加防汛、防火,对危险地段巡查,对公务用车进行维修保养。 ?

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出592.20万元,比2014年减少60.21万元,下降9.2%。主要原因是:加强内部控制管理,严格执行财政直接支付的范围。 ?

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额209.15万元,其中政府采购货物支出174.15万元,主要采购太阳能路灯、食用菌基地设备采购、林业标准化建设办公设备。政府采购服务支出35万元。 ?

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,部级领导一般公务用车2辆、其他用车6辆,其他用车主要是环卫车1辆,公共服务中心1辆,畜牧站1辆,摩托车4台。 ?

2016年9月28日 ?

穆棱市下www.yabovip13.con镇人民政府 ?

附件【2015年决算表.XLS已下载
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